雪缘园足彩比分直播2019年度部門預算公開說明

作者: 时间:2019-05-24 点击数:

目  录

一、單位主要工作職責

二、2019年主要工作任務

三、單位基本情況

四、2019年部門預算收支平衡情況

(一)2019年部門收入預算總體情況

(二)2019年部門支出預算安排情況

 1、2019年部門基本支出預算安排情況說明

2、2019年部門項目支出預算安排情況說明

五、其他說明

六、專業名詞解釋

七、聯系方式



一、單位主要工作職責

培養高技能應用人才,促進科技文化發展。進行學曆教育、繼續教育、專業培訓、學術交流及相關社會服務。

二、2019年主要工作任務

在學院黨委的領導下,努力完成2019年的招生任務,力爭完成2019年的非稅收入任務,認真執行2019年部門預算,合理安排資金支出,確保學院的正常運轉,確保各項專業建設和教學任務的完成。

三、單位基本情況

1.學院內設院辦公室、教務處、招生處、就業處、護理系、農學系、機械工程系等部門。學院編制人數1700人,現有在編在崗938人,在職在崗1102人,退休人員455人,在校學生17187人,小車編制6台,實有公務用車6台。

2.2018年預算安排及執行情況

2018年预算收入22762.46万元,其中:一般公共预算拨款11982.46万元,纳入专户管理的非税收入拨款6280万元,上年结转4500万元。 2018年预算支出22762.46万元,其中:基本支出18143.46万元,项目支出 4619万元。

四、2019年部門預算收支平衡情況

(一)2019年部門收入預算總體情況

2019年預算總收入21961.9萬元,其中:一般公共預算撥款9181.9萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款6780萬元,上年結轉6000萬元。單位可支配收入21961.9萬元。

(二)2019年部門支出預算安排情況

1.2019年部門基本支出預算安排情況說明

(1)工資福利支出13663.19萬元。其中:基本工資3754.49萬元,績效工資5267.28萬元,獎金572萬元,女職工衛生費7.76萬元,夥食補助303.6萬元,社會保障繳費870萬元,其他工資福利支出2888.06萬元(含政府績效獎勵、調整工資、長聘人員工資等)。

(2)一般商品和服務支出6596.71萬元。其中:辦公費90萬元,印刷費220萬元,咨詢費10萬元,手續費2萬元,水電費1150萬元,郵電費46萬元,物業管理費580萬元,差旅費200萬元,維修(護)費880萬元,會議費10萬元,培訓費100萬元,公務接待費74萬元,專用材料費220萬元,勞務費332.5萬元,工會經費250萬元,福利費250萬元,公務用車運行維護費77萬元,其他交通費15萬元,稅金及附加費用5萬元,其他一般商品和服務支出2085.21萬元(含教學科研、招生經費、就業經費和學生活動費等)。

(3)對個人和家庭的補助支出1302萬元。其中:退休費395萬元,撫恤金(喪葬費)7萬元,生活補助22萬元,醫療費248萬元,助學金450萬元,獎勵金90萬元,其他對個人和家庭的補助支出90萬元。

2.2019年部門項目支出預算安排情況說明

2019年項目支出400萬元,用于安排教學設備購置。

3、2019年部門預算收支平衡

五、 其他说明

1、因永州市財政局未下達2019年專項經費預算控制數,故市級財政這部分專項資金的收、支未在學院2019年部門預算中反映。

2、因學院土地收入和省級專項資金不可准確預計,故均未在學院2019年部門預算中反映。

3、2019年收支预算是以2018年实际数为参考,是正常情况下的收支预计情况 ,会有很多情况难以预计,故未包含在预算中,如每年学生到校、在校的人数不同,相关的必需、特需支出及意外事项发生的支出会有不同程度的变化;教职工薪金等因政策变动而增加的部分;学院院本部二期建设等。

4、因本單位爲全額撥款的事業單位,非行政單位或參照公務員管理的事業單位,故行政運行經費無。

5、政府采購情況。2019年本單位政府采購預算金額620萬元,其中:教學儀器設備采購400萬元,實驗材料采購220萬元。

6、國有資産占有情況。2019年初本單位資産總額119894.34萬元,其中:流動資産10048.57萬元,固定資産77297.48萬元,在建工程20339.87萬元,無形資産12208.42萬元。

7、2019年本单位整体绩效目标:2019年计划招生6650人,其中三年制大专6300人,五年制大专350人; 2019年毕业生预计5050人,其中高职毕业生4538人,中专毕业生512人;2019年非税收入6780万元。预算支出21961.9万元,其中基本支出21561.9万元,项目支出400万元。

8、2019年本單位“三公經費”預算金額18萬元,與2018年持平。其中:因公出境計劃0批次,金額0萬元;公務接待0人次0金額;公車購置及運行費18萬元(公車購置經費0萬元,運行經費18萬元)。

六、專業名稱解釋??無

七、聯系方式

聯系地址:永州市永州大道289號

郵編:425000

聯系人:李小梅

聯系電話:0746-6663036

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